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山東三濤食品有限公司 質量信用報告
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山東三濤食品有限公司
質量信用報告
山東三濤食品有限公司
2017年5月5日
目錄
第一部分：前言
編制說明…………………………………………………………………………….…………………3
報告內容客觀性聲明……………………………………………………………..……………..4
總經理致辭………………………………………………………………………….………………..5
企業簡介…………………………………………………………………………….………………….6
第二部分：報告正文
企業質量理念………………………………………………………………….……………………..7
內部質量管理………………………………………………………………………………………..7
質量管理組織機構…………………………………………………………………………….....7
質量與食品安全管理體系…….……………………………………………………………..10
企業質量誠信………………………………………………………………………………………..11
質量誠信管理………………………………………………………………………………………..11
質量文化建設………………………………………………………………………………………..12
企業質量基礎………………………………………………………………………………………..13
企業產品標準………………………………………………………………………………………..13
企業計量水平………………………………………………………………………………………..14
企業認可情況………………………………………………………………………………………..14
特種設備安全管理情況…………………………………………………………………………14
產品質量責任…………………………………………………………………………………………15
產品質量承諾…………………………………………………………………………………………15
產品召回管理情況………………………………………………………………………………….15
質量風險管理………………………………………………………………….……………………..16
質量投訴處理…………………………………………………………………….…………………..16
質量風險監測………………………………………………………………………………………….16
應急管理………………………………………………………………………………………………….17.
第三部分：報告結語
展望…………………………………………………………………………………………………………18
讀者意見反饋………………………………………………………………………………………….18
編制說明
本報告是山東三濤食品有限公司發布的第一份質量信用報告
報告組織范圍： 山東三濤食品有限公司
報告時間范圍： 2017年5月5日至2018年5月4日
報告發布周期： 年度報告
報告數據說明： 本報告采用數據來自山東三濤食品有限公司
報告獲取形式： 本報告以電子文檔形式發布于公司網站
www.bjjtxys.com
聯系方式：山東三濤食品有限公司
地 址：山東省安丘市凌河鎮駐地
電 話：0536-4561755
網 址：www.bjjtxys.com
郵 箱：info@santaofood.com
報告內容客觀性聲明
鄭重聲明：
本公司出具的《質量信用報告》，綜合匯總整理公司成立以來的質量信用相關數據和工作情況。是企業嚴格遵守國家法律法規及行業標準，認真履行企業產品質量主體責任，建立質量誠信機制等工作中取得的成果，報告中相關數據、信息全部真實可信，符合GB/T22120《企業信用數據項規范》、GB/T22118《企業信用信息采集、處理和提供規范》，本公司對報告內容的客觀性負責并主動接受社會監督。
特此聲明。
山東三濤食品有限公司
2017年5月15日
總經理致辭
- 誠信·拼搏·創新
食品的生產加工與消費者健康密切相關，是企業生存的根本，為了確保產品的安全，公司嚴格按照食品安全管理體系的要求，持續改進，使食品安全管理體系不斷發展和完善。
民以食為天，食當安為先！安全健康食品是產業發展的必然方向。公司擁有自屬基地和合作基地9800余畝，其中有機基地3500余畝。我們提供的食品都來源于公司自己的生產基地，自始至終實行百分之百的全程控制。嚴格實現了統一生產資料供應、統一技術指導、統一組織種植、統一質量檢測、統一收獲加工的管理模式，經營產品從種植到銷售完全做了“一條龍”服務與監控 。
在食品的種植與加工領域積極進取，山東三濤繼續肩負起讓消費者都吃上健康食品的神圣使命，勇于探索為食品安全全球化做出應有的貢獻；面對未來，山東三濤食品有限公司將繼續秉承“食品安全為本， 誠信經營為先”的經營理念，發揮全產業鏈、專業營銷、健康理念引領等多方面的優勢，壯大民族品牌，為社會公眾提供“綠色、營養、安全、健康”的放心食品。
企業簡介
山東三濤食品有限公司是大型農產品綜合加工企業，成立于2003年，占地總面積43.5萬平方米，建筑總面積35.2萬平方米，員工2800人，是山東省農業產業化重點龍頭企業。公司下設：保鮮廠、冷凍蔬菜廠、調理品廠、肉雞加工廠。主要生產速凍蔬菜、速凍水果、保鮮蔬菜、肉雞產品、調理生制品、調理熟制品等20多個系列產品，年加工能力40多萬噸。其中，速凍蔬菜年生產能力30000噸，最大可擴展生產能力每年40000噸，其中冷凍姜占6000噸，蒜占4000噸。
目前冷凍蔬菜廠已投入使用的車間面積35000平米，已于2016年換發SC生產許可資質（速凍果蔬制品1個單元），取得KOSHER認證證書，通過HACCP、BRC認證，建立了比較完善的品質管理團隊，質檢人員以及化驗人員均到位。三濤食品始終以“食品安全為本， 誠信經營為先”作為經營宗旨，代表了同行業最高質量水平，贏得了國內外客戶的廣泛贊譽和一致好評，榮獲山東省農業產業化重點龍頭企業 、2013年度11315立信示范單位等稱號。多年來，山東三濤食品按照《食品安全法》及美國、日本、歐盟等國家的標準規定和要求，從源頭基地、生產過程、自檢自控、產品追溯等各個環節，形成了一個全過程、全產業鏈的食品安全控制體系，有力的保證了產品質量和食品安全。公司自創建以來得到了各級人民政府主管單位及廣大消費者的支持與幫助，使公司在較短的時間內快步進入正常經營軌道。
隨著公司規模的不斷擴大，管理的正規化、國際化日顯重要，食品的安全性在新的形勢下也有了更高的標準和要求。三濤食品始終秉承“食品安全為本， 誠信經營為先”的經營理念，按照“一個標準，兩個市場”的經營思路，從源頭基地、原料控制、生產過程、自檢自控、產品追溯等各個環節，采用國際大廚房技術，形成了一個全過程的質量安全衛生控制體系，不斷為國內外消費者提供安全健康的放心產品。
企業質量理念
誠信，不斷以誠信創品牌，堅持企業文化和誠信建設有機結合，全方位、多層次地實施品牌宣傳，自覺接受金融、稅務、監管部門審計檢查。
拼搏，我們三濤的每位成員都認識到——人，應該是有自己的事業或者價值，并且要每天都在為自己的事業、為實現自己的人生價值而努力奮斗，這才是完整的人生。
創新，三濤公司致力于打造更高的平臺，讓每位員工都能實現自己的人生價值，讓勤奮、敬業、謹慎、誠信的態度始終貫穿于平常的一點一滴中，從而共同實現企業的社會價值。
一、 內部質量管理
1、質量管理組織機構
各級質量責任和權限
總經理：a) 負責食品安全管理體系的策劃。批準在公司范圍內運行食品安全管理體系。
b) 制定食品安全方針和食品安全目標，做出管理承諾。確保對食品安全進行策劃，對企業的食品安全負最終責任。
c) 為保證為食品安全管理體系的有效運行提供充分資源。
d) 落實組織機構，采取有效措施保證各級人員都能理解食品安全并堅持貫徹執行。
e) 組織管理評審、內審。持續改進食品安全管理體系的有效性。
f) 建立、實施并保持應急事故處理程序，以管理影響食品安全的潛在緊急情況和事故。
管理者代表/HACCP小組組長
a) 保證公司內各部門間關于食品安全的信息及其他得到有效及時溝通。
b) 實施和運行策劃前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃，并確保其有效。
c) 主持食品安全管理體系的驗證策劃。主持前提方案、操作性前提方案、HACCP計劃的驗證工作；主持單項驗證結果的評價；主持驗證結果的分析工作。
d) 負責公司食品安全管理體系的改進和持續更新。
生產部
a) 負責工藝危害分析，建立HACCP計劃、操作性前提方案。
b) 按照生產計劃、工藝要求組織生產。做好生產過程中的衛生管理；做好生產過程中防止交叉污染的工作。
c) 負責CCP的監視、糾偏、驗證工作；監督做好生產中的各種記錄。
d) 協調解決體系運行中出現的問題，負責產品的撤回實施。
e) 對不符合的處理、對糾正和預防措施的的執行進行監督；配合應急處理工作。
f) 其他的本部門工作。
后勤部
a) 維持廠區環境的清潔衛生，基礎設施、設備的維護和保養。
b) 負責內外信息交流工作；負責對產品信息進行收集與分析。
c) 負責公司內部綜合蟲害控制。
d）建立員工招聘及人事檔案保管。定期組織人員體檢。
e) 負責對包裝物資的采購，與供貨商做好有效溝通。
f) 負責公司緊急事故應急預案模擬演練。
質檢部
a) 負責建立、實施和更新食品安全管理體系要求形成的文、程序和記錄，
b) 負責進行危害分析、明確CCP、關鍵限值、OPRP。負責對CCP的監控、管理情況進行巡回檢查。負責對CCP偏離期間生產的產品進行評估和處理。負責對CCP的糾偏措施進行驗證。
c) 做好部門內外部的溝通和交流。
d) 制定各類產品的標識方法并監督執行；做好產品的狀態標識；負責可追溯系統的建立、執行和驗證。
e) 建立不合格品和潛在不安全產品控制程序，并保證實施。
f) 負責控制措施組合，HACCP計劃和OPRP的確認，監視和測量的控制。
g) 參與體系文件的驗證和持續更新。
采購部
a) 在符合物資使用要求的原則下，以最低的采購成本實施采購。
b) 在確保各單位部門物資供應的情況下，把資金占用降到最低
c) 對不符合合同要求、達不到使用要求的物資負責辦理調貨，退貨，索賠等事宜
d）負責大宗物資的招標采購工作
e) 參與大型設備的招標采購工作，并負責定標后的各種商務活動工作
f) 負責重點供應商的管理建檔工作
食品安全小組職責
a) 制定和實施內外部溝通程序，保證公司獲得充分的食品安全方面的信息。
b) 負責建立前提方案(PRP)、操作性前提方案(OPRP)。
c) 負責危害分析；負責建立、修改HACCP計劃。
d) 負責做好HACCP計劃、操作性前提方案(OPRP)的確認工作；負責做好HACCP計劃的驗證工作；負責做好單項驗證結果的評價工作；負責做好驗證結果的分析工作。
e) 負責食品安全管理體系文件的持續更新和驗證。
2、質量與食品安全管理體系
本公司結合ISO22000:2005《食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》，規定了符合本公司實施食品安全管理體系的內容和要求。通過食品安全管理體系的有效實施應用，包括持續改進的過程，保證符合顧客與法律法規要求，以增強顧客滿意。
公司食品安全方針：
“自強、專業、安全。”
公司食品安全目標：
① 食品質量安全事故發生為0；
② 顧客投訴<15起，顧客滿意度96%以上；
③ 訂單及時交付率98%，產品質量合格率98%。
各部門食品安全目標：
① 質檢部：文件管理及時有效；現場記錄監控及時有效；產品100%可溯源保證。
② 生產部：產品一次校驗合格率95%，生產任務達成率100%。
③ 檢測中心：檢測結果正確率100%，不合格品控制100%。
④ 銷售部：合同履約率100%，顧客投訴處理率100%；顧客抱怨立即回復。
⑤ 后勤部：設備完好率100%，蟲害控制率100%。
6 財務部：倉儲完好率100%,確保帳、物、卡一致
質量與食品安全管理體系運行的有效措施：
（1） 每年對公司總的質量與食品安全方針目標進行層層分解，下發到各部門，進行考核
（2） 充分利用管理評審、內審、外審等手段對管理體系運行情況進行審查，持續改進，不斷完善。
二、 企業質量誠信
1、 質量誠信管理
為塑造企業誠信形象，自覺做到遵紀守法、誠實守信，嚴格遵守產品質量法，堅持質量第一，誠信經營的宗旨，多次被評為山東省農業產業化重點龍頭企業 、11315立信示范單位等。
（1）原材料全部出自公司自屬或合同基地，原材料出入庫檢驗制度，確保原材料質量。
（2）對產品質量有影響的過程進行充分識別，制定嚴格的操作規程并設立關鍵控制點，并嚴格控制，堅持做到自檢、互檢，堅持下道工序即顧客質量意識，確保過程質量的穩定。
（3）建立質量誠信檢驗制度，按照相關規定配備具有資格或相應能力的檢驗人員，對原材料進行嚴格的檢驗和驗證，并按規定保存相關的檢驗記錄，配備必備的檢驗設備，按照標準對最終殘品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格品不出廠，并按規定保存出廠檢驗報告。對用的檢測設備建立臺賬，定期進行校準，確保檢驗設備復合要求。
（4）建立售后服務制度，建立顧客檔案，公布投訴電話，妥善處理顧客對產品的抱怨和投訴，努力使顧客滿意，定期開展顧客調查，持續改進質量。
（5）對涉及人體健康和身體、財產安全的產品，建立有效的產品溯源體系，對發現缺陷的產品，能夠及時召回，對出現產品質量事故，能夠及時妥善處理，并追溯有關責任人的責任。
2、 質量文化建設
（1）強化質量意識，建立全員共同的質量意識
（2）積極推行全面的質量管理，實施BRC、GAP、HACCP食品安全管理體系，
建立嚴格的質量責任制。明確質量標準、要求和崗位職責，將質量考核指標落實到個人，并嚴格考核。
（3）把質量管理制度和公司理念結合起來，山東三濤探索出一套獨特的經營模式。將公司分成多個業務單元，通過與市場直接聯系的獨立核算制進行運營，培養具有管理意識的領導，讓全體員工參與經營管理，從而實現“全員參與”的經營理念。
三、 企業質量基礎
1.企業產品標準
本公司姜、蒜及其制品執行Q/ST 0001S企業標準
姜、蒜制品的主要性能指標：
感官要求
應符合表1的規定。
表1 感官要求
項 目
要 求
形態
呈塊狀、片狀、段狀、丁狀等形態，未分切的產品呈本品的自然形態
色澤
與原料固有的色澤相近或一致
滋味、氣味
具有該品種應有的滋味與氣味，無異味
雜質
無正常視力可見外來雜質
理化指標
應符合表2的規定。
表2 理化指標
項 目
指 標
鉛（以bp計）/（mg/kg） ≤
1.0
六六六（HCB）/（mg/kg） ≤
0.05
滴滴涕（DDT）/（mg/kg） ≤
0.05
其他農藥殘留限量
按GB 2763規定執行
微生物指標
應符合表3的規定。
表3 微生物指標
項 目
采樣方案a及限量(若非指定，均以CFU/g表示)
n
c
m
M
菌落總數b
5
1
10000
100000
大腸菌群b
5
1
10
100
金黃色葡萄球菌
5
1
1000
10000
100
1000
沙門氏菌
5
0
0/25 g
-
注：a 樣品的采樣及處理按GB4789.1執行。b僅適應于熟制品。
n為同一批次產品應采集的樣品件數；c為最大可允許超出m值的樣品數；m為致病菌指標可接受水平的限量值；M為、致病菌指標的最高安全限量值。
2企業計量水平
公司嚴格按照中華人民共和國計量法的要求，制定了檢驗設備、計量設備管理程序，并嚴格實施。按生產需要配備檢測設備，配備生化培養箱、干燥箱、電子顯微鏡、分析天平、溫度計、PH計、酸度計等計量檢測設備。
為了進一步提高檢測數據準確率，要求計量檢測人員平時加強計量相關法律法規知識的學習，還定期對比檢驗。使檢測數據的準確率得到極大提高。
3認證認可情況
公司從2003年開始，通過全公司員工不斷努力，共取得了 6 項第三方機構認可的產品認證，分別是: HACCP、BRC、GAP、KOSHER、FDA、SC，建立健全了公司質量管理體系。
4特種設備安全管理情況
為了提高全體員工的安全生產意識，保障公司的財產及人員的安全，促進公司生產經營安全、穩定發展，明確公司總經理是公司安全生產的第一責任人，修訂并完善了安全生產方面的管理制度。
為了加強對特種設備生產和使用環節的安全管理工作，公司依據《安全生產法》、《特種設備安全監察條例》對公司內的特種設備進行登記，并指定專職安全管理員，取得國家統一的特種設備人員證書，確保持證上崗率100%，定期組織特種設備安全檢查，及時消除特種設備事故隱患，檢查方案、內容和情況并記錄在案。加強公司各單位作業人員的教育和培訓，定期召開特種設備安全工作會議，分析、解決存在的問題和隱患，
5產品質量責任
1） 產品質量承諾
為滿足顧客需求，確保顧客滿意，我公司對產品質量做出以下承諾：
a） 自覺遵守國家《食品安全法》《產品質量法》《生產許可證管理條例》等法律法規的要求；
b） 本公司生產的姜、蒜及其制品取得國家食品生產許可，生產許可證號為：SC11137078400661；
c） 確保產品出廠合格率100%，在產品中明示保質期，產品的質量符合相關標準規定的要求；
d） 對因產品質量問題造成的消費者損失，依據國家相關法律法規的規定給予購買產品的消費者賠償損失；
企業愿意接受社會各界的監督，主動承擔質量主體責任。
監督電話：0536-4561755
2） 產品召回管理情況
為了加強公司產品的安全管理，規范不合格產品退出市場管理，樹立企業誠信經營的良好形象，加強與監督管理部門的協調、配合，保障消費者的人身健康和生命安全，依據《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》、《中華人民共和國食品安全法》、《中國人民共和國產品質量法》等法律規定，制定了完善的潛在不安全產品及不合格產品控制程序、產品召回和可追溯性控制程序，為了確保出廠產品100%合格，企業從原料進場至產品銷售的整個過程，建立了嚴格的質量標準和嚴密的監控體系，借助各種培訓強化全體員工的質量安全意識，做到質量安全，警鐘長鳴。有效避免了召回事件的發生。
六、 質量風險管理
1、 質量投訴處理
公司為不斷擴大銷售，適應市場消費趨勢，做好售后服務的同時，制定了質量投訴處理辦法，積極受理消費者投訴，具體辦法如下：
（1）公司在銷售部設客戶服務專線，受理客戶質量投訴。其它部門如接到客戶投訴電話，應告知客戶“對不起，請撥打0536-4561755”。
（2）非工作時間接到投訴電話，值班人員應向客戶解釋：現在已下班，請于明天撥打0536-4561755電話反映。解釋的態度一定要誠懇，同時要作好值班記錄，第二天馬上通知銷售部 ，由銷售部人員主動聯系客戶。如客戶表示有重大質量問題，則應留下客戶聯系方式，迅速報告總經理。
（3）銷售部接到客戶投訴電話后，將客戶投訴的產品批次、規格、投訴內容等記錄于《客戶投訴表》中，并請客戶發傳真0536-4571168反映詳細情況，以信息聯絡單形式轉交公司品管部 。
（4）任何部門收到客戶有關質量投訴的郵件或信函，應及時轉交品管部 ，并以信息聯絡單確認已轉交。
（5） 所有的客戶投訴轉交時間不應超過一個工作日。
2、 質量風險監測
序號
生產流程
風險監測點
防范措施
1
原材料入庫驗收
1、 原材料的質量波動
2、 原材料中農殘影響食品安全
1對進廠原材料進行農殘檢驗
2
產品包裝、出廠檢驗過程
1、 包裝過程造成污染
2、 凈含量不準
3、 出廠檢驗漏檢
4、 金屬異物混入
1、嚴格包裝過程工藝規定
2、稱量設備定期校準
3、嚴格按照規定對出廠產品進行逐批次檢驗
4、包裝前加裝磁力裝置，裝箱前過金屬探測器
3、 應急管理
對可能出現的突然停電、停水、設備故障等事件以及火災、爆炸等災害事故進行預防和控制，確保食品安全衛生及人員和物品的安全。公司制定了應急準備控制程序
可能發生突發事件的類型及應對措施
可能發生的突發事件
責任部門
應對措施
顧客的重大投訴
總經理、業務部、品管部、銷售部
當接到客戶投訴預計將會使企業受到10萬元以上的損失或將會對企業的形象受到較大的損害則作為重大投訴。由銷售部的經辦人首先與客戶溝通搞清楚用戶的問題究竟是什么，同時向總經理匯報，總經理責成有關部門進行處理。若屬于產品安全事故，則應啟動產品召回程序。
因各種問題引起了輿論或媒體的關注時
總經理/業務部/品管部
當因各種原因引起了外界或媒體的注意，外界的人員和媒體人員在企業現場要求對某問題進行回答時，由總經理負責回答，其他人員不能作答。并進一步了解問題真相，待查清問題的原因后，召開新聞發布會，讓社會了解問題的處理結果，挽回影響。
工藝參數出現重大偏差
業務部
各車間主任到現場，查找原因，并同時匯報各業務部，及時采取糾正措施，防止以后再發生，并隔離受影響的產品，由品管部對隔離的產品作出評估，并作出處理決定。
化學品嚴重泄漏
業務部
由各業務部首先通知有關車間關閉泄漏點，然后采取相應措施，從根本上避免此類問題的再發生。并隔離受影響的產品，由品管部對隔離的產品作出評估，作出處理決定。
突然停電
業務部
由各業務部緊急調度各車間按相關的操作規程停車,并隔離受影響的產品，由品管部對隔離的產品作出評估，并作出處理決定。
產品被污染
業務部
各業務部首先阻止物料入庫或轉序，再通知品管部門到現場取樣，確認污染物質的種類，然后采取相應的措施。若確認產品不合格，則執行不合格品控制程序。
展望
質量工作，任重道遠。未來山東三濤食品有限公司將繼續堅持“誠信、拼搏、創新”的企業質量理念，以顧客滿意為中心，不斷完善企業內部各項管理制度。
新時代，山東三濤將繼續肩負起讓消費者吃上健康食品的使命，勇于探索為食品安全全球化做出應有的貢獻；面對未來，三濤全體員工依然豪情滿懷，銳意進取，打造“綠色、營養、安全、健康”食品的征途，我們依然在路上！
讀者意見反饋
尊敬的讀者
您好！感謝您抽出寶貴的時間閱讀本報告，這是我們發布的一份質量信用報告，為了進一步提升公司質量信用主體責任工作落實的質量，請您多提寶貴意見和建議，我們會不斷完善。
您的評價
1、 您對本報告整體上
□ 很滿意 □ 比較滿意 □ 一般 □ 不滿意
2、 您認為本報告的結構
□ 很合理 □ 比較合理 □ 一般 □ 不合理
3、 您認為本報告披露的內容
□ 很全面 □ 比較全面 □ 一般 □ 不全面
4、 您認為關于質量信用的報告是否詳盡
□ 很詳盡 □ 比較詳盡 □ 一般 □ 不詳盡
5、 您對本公司的產品質量信用
□ 很滿意 □ 比較滿意 □ 一般 □ 不滿意
6、 您認為報告中還需要補充哪方面的內容
7、 您對本公司的產品質量信用有何建議、意見？
魯公網安備37078402000441